怎么在开票系统红冲专用发票,专票红冲发票怎么操作
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发票红冲步骤?
1、发票红冲步骤纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。 2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。 3、发票红冲主要有四个流程,分别是 (1)记录需要红冲的发票号码以及代码; (2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面; (3)点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次; (4)确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字发票即可。 扩展资料 资格条件 开具红字发票条件 增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称专用发票)后,发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的,视不同情况分别按以下办法处理 1、是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单),并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。 2、是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。 3、是因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。 4、提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具相应通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 参考资料百度百科-红冲发票
关于增值税发票如何红冲
收到购买方的拒收证明还要购买方在税控发票开票软件填开红字增值税专用信息表后,把红字增值税专用信息表上传到国税服务器后得到信息表编号后;销售方才能根据这个信息表编号来开具红字发票的。 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。 扩展资料凡发生销货折让或退回,能取回原发票的,如果销货方未作账务处理,可将收回的发票联粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票; 如果销货方已作账务处理,可开具相同内容的红字发票,以红字发票记账联抵减当期的销售收入。,将收回的发票联粘附在红字发票的存根联上。 参考资料来源百度百科-红冲发票
增值税专用发票如何冲红
增值税专用发票冲红如何处理?
专用发票红字冲销申请步骤
一、增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请) 1、进入开票软件—发票管理—信息表; 2 、选择红字增值税专用发票信息表填开; 3、根据企业的要求进行填写信息表; 4、写信息表、检查信息表数据,然后点打印; 5、跳出的打印窗口中选择不打印; 6、择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出; 7、击选择正确信息表,再点击上传; 8、核通过以后,就把信息表编号给销售方,销售方就可以开具红字发票。 二、增值税专用发票红字冲销流程(销售方申请) 1、进入开票软件—发票管理—信息表; 2、根据企业的要求进行填写信息表; 3、点击下一步,然后确定; 4、检查信息表数据,然后点打印; 5、在跳出的打印窗口中选择不打印; 6、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出; 7、点击选择正确信息表,再点击上传; 8、审核通过以后,就可以填开增值税红字专用发票冲红; 9、开具增值税红字专用发票方法点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开; 10、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表; 11、选择对应的红字发票信息表,红字发票自动生成,点打印即可开具红字发票。 温馨提示以上内容,仅供参考。 应答时间2021-06-10,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https:b.pingan.com.cnpaimiknowindex.html
专用发票红冲操作流程
假如需要红冲的正数发票早已通过验证,需要购方公司在自身的开票系统中挑选“购方申请办理—已抵税”;假如需要红冲的正数发票还没有通过验证,需要购货方公司在自身的开票系统中挑选“购货方申请办理”。拓展资料一、红冲就是以前做了一张错误的凭证,用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证红冲,然后重新再做一张正确的凭证就可以了。购买方必须暂依照《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税的进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存《通知单》一并作为记账凭证。二、根据国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人纳税申报办法》规定纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致,这就意味着目前我司遇到的已认证的增值税发票又被工厂作废时,必须通过红冲增值税发票来解决,,重申请业务员务必拿到增值税发票时与报关单上的信息进行核对以后再交财务进行认证。三、当月未认证的增值税发票作废不用红冲税普通发票红冲的操作流程1、凡发生销货折让或退回,能取回原发票的,如果销货方未作账务处理,可将收回的发票联粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票;如果销货方已作账务处理,可开具相同内容的红字发票,以红字发票记账联抵减当期的销售收入。,将收回的发票联粘附在红字发票的存根联上。2、发生销货折让或退回,无法取回原发票,需要开具红字普通发票的,销货方必须取得对方主管税务机关的有效证明。即由购买方向当地主管税务机关提供资料(税务登记证副本,企业申请,购进货物的发票联、记账凭证、入库凭证、运输凭证,购进货物合同及协议书),取得当地主管税务机关开具的“XX省XX县(市、区)国家税务局进货退出或索取折让证明单(普通发票专用)”(省内),或由购买方提交进货退出或折让的有关书面材料并附有关资料交由主管税务机关审核出具意见并盖章后(省外),才能作为销货方开具红字普通发票的合法依据。否则,销货方不得抵减当期的销售收入。
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